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2019年孝感高中部門預算信息公開
    [作者:孝感高中 財務處  2019-03-07 18:22:15]    [點擊次數:12320]

孝感高中2019年部門預算公開內容

一、本部門主要職責
  實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。完成高中學歷教育和相關社會服務。


二、本部門機構設置情況
  目前學校設置了以下機構:學校綜合辦公室、黨辦、紀委、教務處、學工處、團委、財務處、后勤處、信息中心、保衛物業科、生活服務中心、工會。


三、預算編報情況
  1、預算數據包含的范圍:
    學校2019年基本部門預算數據(按照市財政局下達的部門預算數據填報)
  2、主要數據情況:
    2019年預算收入7685.4萬元,其中:財政補助收入3502.3萬元,非稅收入1393.1萬元,其他結轉2790萬元。
    2019年預算支出7685.4萬元,其中:人員支出5403.1萬元,日常公用支出952.3萬元,項目支出1330.0萬元。(詳細內容見部門預算公開1-9表)
  3、預算收支增減變化情況
    2019年預算支出7685.4萬元,同比2018年預算增加了2723.2萬元。主要原因:⑴人員工資調整、公積金和社保、獎勵性補貼等支出;⑵增加項目支出1330萬元。

4、機關運行經費安排情況
  機關運行經費支出,是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用水電費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年安排機關運行經費752.3萬元。

5、“三公”經費相關說明
  2019年“三公”經費預算按照“零增長”的原則編制,不得超過2018年相關經費規模。2019年“三公”經費預算數為10.06萬元。
  (1)2019年度公務接待費預算為1.40萬元。(其中一般公共預算支出0.48萬元)
  (2)2019年度無因公出國(境)預算費用。
  (3)2019年度學校公務用車運行維護費預算為8.66萬元。(其中一般公共預算支出6.38萬元)

四、政府采購安排情況
  根據《采購法》要求,所有納入《孝感市2019-2020年政府集中采購目錄》的項目均實施政府采購。2019年政府采購預算資金為864.16萬元,其中,貨物類452.00萬元,工程類180.00萬元,服務類232.16萬元。

五、國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,年末資產總計14316.04萬元,其中流動資產1327.97萬元,固定資產12988.07萬元。

六、預算績效管理情況
  根據市財政局的要求,為加強單位預算績效管理,強化績效理念和支出責任,提高財政資金使用效益,將績效目標管理、績效跟蹤、績效評價及結果應用等納入預算編制、執行、監督全過程,以提高預算資金的經濟、社會和其他效益為目的管理活動,以支出結果為導向的預算管理模式。2019年申報項目績效共計1330萬元。

七、政府性基金編制情況
  2019年無政府性基金收支。

八、政專項支出情況
  2019年無財政專項收支。

九、相關名詞解釋
  財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
  事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
  上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
  因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
  公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
  公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務用車指用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。已經實行公務用車改革的單位,其公務用車指改革后保留公務車輛。

十、部門預算公開表格
  1、孝感高中2019年收支預算總表
  2、孝感高中2019年收入預算總表
  3、孝感高中2019年支出預算總表
  4、孝感高中2019年財政撥款收支預算總表
  5、孝感高中2019年一般公共預算支出表
  6、孝感高中2019年一般公共預算基本支出表
  7、孝感高中2019年政府性基金預算支出表
  8、孝感高中2019年財政撥款“三公”經費支出表
  9、孝感高中2019年財政專項支出預算表


 

 

               孝感高中   財務處

                     2019年3月

[上傳:WangBo 2019-03-07 18:33:08]  [審核:WangBo 2019-04-10 09:33:00]
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